目 ???录
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第一部分??单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分??2025年预算报表
1.六安中学2025年收支总表
2.?六安中学2025年收入总表
3.?六安中学2025年支出总表
4.?六安中学2025年财政拨款收支总表
5.?六安中学2025年一般公共预算支出表
6.?六安中学2025年一般公共预算基本支出表
7.?六安中学2025年政府性基金预算支出表
8.?六安中学2025年国有资本经营预算支出表
9.六安中学2025年基本支出总表
10.六安中学2025年项目支出总表
11.六安中学2025年政府采购支出表
12.六安中学2025年政府购买服务支出表
13.六安中学2025年“三公”经费支出预算表
14.六安中学2025年项目支出绩效目标表
第三部分??2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释?
第一部分 ?单位概况?
一、主要职责
完美体育是隶属于六安市第一中学管理的正科级公益二类事业单位，每年根据上年度在校生数动态调整核定事业编制。党总支书记由六安一中1名副校长兼任，校长1名为正科级，3名副校长为副科级；内设办公室、教务处、总务处、政教处4个机构，各核定主任1名(副科级)。
主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育行政部门的各项部署和要求；实施普通高中教育，发挥办学特色，坚持依法治教、依法治学，规范教育行为，开齐开足课程，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；组织开展本校的教育教学、科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理工作，全面实施素质教育；加强完美体育安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力办好人民满意的教育。
二、单位预算构成
完美体育性质为事业单位。截至2024年12月，完美体育实有各类人员324人，其中在职323人、离休0人、退休1人。
三、2025年度主要工作任务
2025年，完美体育将继续全力推动全面建立中小学党组织领导的校长负责制，确保新的领导体制有效运行，使完美体育党组织的领导作用得到全面发挥；完美体育将不断建立健全各项管理制度，更好地适应改制后完美体育的高质量发展，不断推动各项工作开展的系统化、程序化、科学化；将全力探索行之有效的办法，不断加强校内资源的整合，不断丰富和创新校园文化建设，厚植人才培养沃土；完美体育将不遗余力地为广大师生创造更加舒适的工作和学习环境，积极争取财政支持，稳步推进“五育”综合楼及周边附属场地建设项目和校园海棉化改造工程项目，继续更换宿舍床铺、教室桌椅等硬件设施。完美体育将进一步强化教育教学管理，不断加强教师队伍思想政治、职业道德、师德师风建设，培养高素质教师队伍，促进广大教师爱岗敬业、潜心育人；进一步优化教育教学方式，通过抓常规教研、随堂听课等不断提升课堂效率，通过抓班主任培训学习、寝室管理、学生行为习惯等不断提高育人质量。2025年，完美体育将继续全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，把五育的短板补齐。完美体育将进一步强化体美劳教育，通过加强德育队伍建设、丰富德育活动内容等方式促进学生全面发展；完美体育将切实担负起指导家庭教育的责任，畅通家校沟通的渠道，引导家长掌握科学的家庭教育方法，树立和传承优良家风，教育子女养成良好思想品德和习惯。2025年完美体育将把关爱学生的各项工作做的更加细致，不断完善全员导师制度、同伴互助制度，继续加强宿舍安全管理，及时了解学生的思想状况和心理问题，严防校园欺凌等事件发生。确保学生的交通安全，完善工作机制，加强校园及周边的交通综合治理，细化落实工作任务。确保学生的食品安全，进一步加强对食材的采购、储存、制作等全链条的监管，更加严格落实对工作人员的健康管理和对食堂的卫生管理，更加谨慎对待预制菜进校园，坚决避免食品安全问题。新的一年，完美体育将全面压实安全工作责任，进一步完善党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的责任体系，严防意识形态领域风险，落实意识形态工作责任制，不断完善安全管理制度，加强安全隐患排查，切实把隐患消灭在萌芽状态。?
第二部分 ?2025年单位预算表
六安中学2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安中学2025年收支总表（附件表1）
2.六安中学2025年收入总表（附件表2）
3.六安中学2025年支出总表（附件表3）
4.六安中学2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安中学2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安中学2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安中学2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安中学2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安中学2025年基本支出总表（附件表9）
10.六安中学2025年项目支出总表（附件表10）
11.六安中学2025年政府采购支出表（附件表11）
12.六安中学2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安中学2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安中学2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
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第三部分??2025年单位预算情况说明
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一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安中学2025年收支总预算8822.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、单位资金收入、上年结转结余，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
六安中学2025年收入预算8822.87万元，其中：本年收入6061.27万元、上年结转收入2761.60万元。
（一）本年收入6061.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4378.29万元，占72.24%，较2024年预算减少410.83万元，下降8.58%，下降原因主要是学生人数减少，各项经费减少；财政专户管理资金收入1145.93万元，占18.91%，较2024年预算增加460.81万元，增长67.26%，增长原因主要是2025年预算安排机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费纳入财政专户管理资金收入；单位资金收入537.05万元，占8.86%，较2024年增加537.05万元，增长100%，增长原因主要是单位代收代支资金列入2025年预算管理范畴。
（二）上年结转收入2761.60万元。主要包括：一般公共预算拨款收入2705.20万元，占97.96%，较2024年预算增加2705.20万元，增长100%，增长原因主要是完美体育新建“五育”综合楼及周边附属场地建设项目工程配套资金；财政专户管理资金收入56.4万元，占2.04%，较2024年预算增加56.4万元，增长100%，增长原因主要是2024年学生宿舍床更换项目由于供货方原因，不能在规定时间内交付，导致预算资金需要结转。
三、关于2025年支出总表的说明
六安中学2025年支出预算8822.87万元，较2024年预算增加3348.63万元，增长61.17%，增长原因主要：一是2025年新建“五育”综合楼及周边附属场地建设项目；二是增加代管资金-代收代支项目。其中，基本支出4786.07万元，占54.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4036.80万元，占45.75%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
????四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安中学2025年财政拨款收支预算7083.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入4378.29万元，上年结转收入2705.20万元。支出按功能分类分为：教育支出6644.70万元，占93.80%；社会保障和就业支出88.50万元，占1.25%；住房保障支出350.29万元，占4.95%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安中学2025年一般公共预算支出7083.49万元，较2024年预算增加2294.37万元，增长47.91%，主要原因：2025年新建“五育”综合楼及周边附属场地建设项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出6644.70万元，占93.80%；社会保障和就业支出88.50万元，占1.25%；住房保障支出350.29万元，占4.95%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算6644.70万元，较2024年预算增加2747.09万元，增长70.48%，增长原因主要是2025年新建“五育”综合楼及周边附属场地建设项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算88.50万元，较2024年预算减少370.71万元，下降80.73%，下降原因主要是2025年机关事业单位基本养老保险缴费部分支出，职工基本医疗保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和其他社会保障缴费都在财政专户管理资金收入内安排。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算350.29万元，较2024年预算增加147.60万元，增长72.82%，增长原因主要是完美体育自2022年9月收公后，因住房公积金清算，缴费基数上涨所致。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安中学2025年一般公共预算基本支出4153.99万元，其中，人员经费3489.76万元，公用经费664.23万元。
（一）人员经费3489.76万元，主要包括:基本工资1181.43万元、津贴补贴1.36万元、奖金953.12万元、绩效工资783.18万元、机关事业单位基本养老保险费88.50万元、职工基本医疗保险缴费117.96万元、其他社会保障缴费13.76万元、住房公积金350.29万元、其他对个人和家庭补助0.14万元。
（二）公用经费664.23万元，主要包括：办公费41万元、印刷费15万元、水费33万元、电费22.9万元、邮电费7万元、物业管理费274.88万元、差旅费15万元、维修（护）费65万元、培训费15万元、公务接待费4万元、专用材料费2万元、劳务费30万元、工会经费68.44万元、福利费1.26万元、办公设备购置25万元、其他商品服务支出44.76万元。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安中学2025年预算共安排项目支出4036.80万元，较2024年预算增加3353.30万元，增长490.61%，增长原因主要：一是增加2025_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费项目48.10万元；二是教研教学经费项目增加309.30万元，属于2025年非教学人员及非教学退休人员经费；三是增加运转维护费-维修及设备购置项目56.4万元，是2024年维修及设备购置项目结转结余；四是增加基建支出项目2705.20万元，2025年新建“五育”综合楼及周边附属场地建设项目，属于上年结转结余。主要包括：本年财政拨款安排224.30万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排2705.20万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排570.25万元，单位资金安排537.05万元。
?十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安中学2025年预算安排政府采购支出403.58万元，较2024年预算减少114.20万元，下降22.06%，下降原因主要是2025维修及设备购置项目没有新增项目安排。其中，一般公共预算安排286.48万元，占70.99%；财政专户管理资金安排117.10万元，占29.01%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安中学2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，六安中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4万元，较2024年预算减少2万元，下降33.34%。其中:因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元,公务接待费4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位车改后，2025年未安排公务用车购置及运行费用。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位车改后，2025年未安排公务用车购置及运行费用。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算4万元，较2024年预算减少2万元，下降33.34%，主要原因是严格执行厉行节约的规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“教研教学经费”项目。
（1）项目概述。该项目的设立主要是学生军训，校方责任险，校园信息化运维服务，心理健康教育，学生视力检测，班班通网络通信费，档案整理服务费，非教学人员及非教学退休人员经费。
（2）立项依据。根据《安徽省人民政府办公厅安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91号）中明确的“学生军训工作经费高中阶段应不少于80元”等规定以及完美体育实际教学需求安排。
（3）实施主体。完美体育。
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日（5）项目内容。①军训9.184万元；②校方责任险6.6524万元；③校园信息化运维服务11.462万元；④心理健康教育经费7万元； ⑤学生视力监测费用2.924万元；⑥班班通网络通信费7.1508万元；⑦档案整理服务费11.96万元；⑧非教学人员及非教学退休人员经费309.3万元（非教学人员25人*11.98万元*（1+年增长率1.94%）=305.3万元；非在编退休人员1人*4万元=4万元）。
（6）年度预算安排。财政专户管理资金365.63万元。
（7）绩效目标。通过项目实施，开展教研教学、学生心理健康、视力检测、班班通、档案整理服务等各项活动，确保完美体育教学工作正常开展，不断提升教育教学质量，实现教师队伍特别是中青年教师的快速成长，保障学生身心健康良好发展，提高学生综合素质，教育教学质量得到明显改善，实现完美体育跨越式快速发展。
2.“代管资金”项目。
（1）项目概述。该项目的设立主要是完美体育代收代支的项目，如迎驾教育基石奖等。
（2）立项依据。迎驾慈善基金会设立“迎驾教育基石奖”
（3）实施主体。完美体育。
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日（5）项目内容。代收代支资金列入预算管理范畴。
（6）年度预算安排。单位资金537.05万元。
（7）绩效目标。通过项目实施，教师工作积极性大大提高，教育教学再上新台阶。
3.“基建支出”项目。
（1）项目概述。该项目的设立主要是完美体育“五育”综合楼及周边附属场地建设项目。
（2）立项依据。六发改审批【2024】96号文件及完美体育“五育”综合楼及周边附属场地建设项目可行性研究报告等。
（3）实施主体。完美体育。
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日（5）项目内容。完美体育“五育”综合楼及周边附属场地建设项目。
（6）年度预算安排。单位资金2705.20万元。
（7）绩效目标。通过项目实施，新建“五育”综合楼及周边附属场地建设项目，改善了完美体育体育教学、文艺教学、师德师风教育、教育科研的场地，培养学生综合能力，提升办学形象，全面落实“五育并举”理念，为高等院：蜕缁崤嘌细袢瞬。
（二）机关运行经费。
完美体育系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算639.23万元，较2024年减少30.97万元，下降4.63%，下降主要原因是学生人数减少，公用经费减少。
（三）政府采购情况。
2025年六安中学政府采购预算总额403.58万元，其中：政府采购货物预算43.90万元、政府采购工程预算84.80万元、政府采购服务预算274.88万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，六安中学固定资产总金额11154.25万元，较上年减少184.32万元，其中，土地、房屋及构筑物9151.94万元、设备1354.67万元、其他资产647.64万元。
单位车改后保留车辆?0?辆。
单位价值50万元以上的设备有?1?台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。?
2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备?0?台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，六安中学7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2929.50万元、财政专户管理资金当年安排570.25万元和单位资金当年安排537.05万元。?
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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附表：六安中学2025年预算报表（14张）
1.完美体育2025年收支总表.pdf
2.完美体育2025年收入总表.pdf
3.完美体育2025年支出总表.pdf
4.完美体育2025年财政拨款收支总表.pdf
5.完美体育2025年一般公共预算支出表.pdf
6.完美体育2025年一般公共预算基本支出表.pdf
7.完美体育2025年政府性基金预算支出表.pdf
8.完美体育2025年国有资本经营预算支出表.pdf
9.完美体育2025年基本支出总表.pdf
10.完美体育2025年项目支出总表.pdf
11.完美体育2025年政府采购支出表.pdf
12.完美体育2025年政府购买服务支出表表.pdf
13.完美体育2025年”三公“经费支出预算表.pdf
14.完美体育2024年项目支出绩效目标表.pdf
